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José Pérez Chávez
Taller de prácticas fiscales 2020
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Страница 1
PRIMERA EDICION 2020
Страница 3
Introducción
Страница 5
Introducción
Страница 7
REGIMEN GENERAL Factor de ajuste mensual
Factor de ajuste para periodos mayores a un mes
Factor de actualización
Resultado fiscal de las personas morales
Impuesto del ejercicio de las personas morales
Impuesto sobre la renta por pago de dividendos efectuados por las personas morales
(Cuando no proceden de la Cufin)
Pagos provisionales de las personas morales. Sociedades mercantiles
Pagos provisionales de las personas morales. Sociedades y asociaciones civiles comprendidas en el título II de la LISR
Renta gravable para la participación de utilidades a los trabajadores de las personas morales
Ganancia en enajenación de terrenos por la persona moral
Ganancia en enajenación de acciones por la persona moral
Cálculo opcional para determinar la ganancia en enajenación de acciones por la persona moral
(Cuando el periodo de tenencia accionaria sea de 12 meses o inferior)
Determinación de la parte deducible en el ISR correspondiente a los pagos a trabajadores que se encuentren exentos de este impuesto
Costo de lo vendido deducible para las personas morales
Deducción de inversiones
Utilidad o pérdida por enajenación de inversiones
(Activos fijos)
Determinación del monto original de la inversión en arrendamiento financiero
Saldo promedio anual de los créditos
Saldo promedio anual de las deudas
Ajuste anual por inflación acumulable
Ajuste anual por inflación deducible
Actualización de pérdidas fiscales de las personas morales
Cuenta de utilidad fiscal neta
(Saldo inicial al 31 de diciembre de 2013)
Cuenta de utilidad fiscal neta con las utilidades generadas a partir del 1o. de enero de 2014
(Saldo inicial al 31 de diciembre de 2014)
Cuenta de utilidad fiscal neta con las utilidades generadas a partir del 1o. de enero de 2014
(Actualización de la cuenta al cierre del ejercicio de 2020)
Cuenta de capital de aportación
(Saldo inicial al 31 de diciembre de 2013)
Cuenta de capital de aportación
(Actualización de la cuenta al cierre del ejercicio)
Dividendos por reducción de capital de una persona moral
Страница 36
Pagos provisionales
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