Оглавление
Наталия Сергеевна Михеева. Корпоративный стандарт жизненного цикла системы SAP
Введение
1.1. Общая информация о документе
1.2. Организационный статус документа
1.3. Термины и сокращения
1.4. Участники Стандарта и сферы их ответственности
2. Регламент планирования и инициации внедрения решений SAP
2.1. Общие положения
2.2. Долгосрочное планирование развития и сопровождения системы SAP
2.2.1. Формирование/ корректировка Концепции развития системы SAP
2.2.2. Формирование/ корректировка бюджета развития и сопровождения системы SAP на № лет
2.3. Годовое планирование развития и сопровождения системы SAP
2.3.1. Формирование/ корректировка годового бюджета развития и сопровождения системы SAP
2.3.2. Годовое планирование развития технической инфраструктуры системы SAP
2.3.3. Формирование плана списания затрат и заявки на включение в БДПС
2.4. Инициация работ по внедрению решений SAP
2.4.1. Общие положения
2.4.2. Формирование ТЭО
2.4.3. Приказ Генерального директора «Об организации проекта»
2.4.4. Договор на оказание консультационных услуг
3. Регламент реализации внедрения решений SAP
3.1. Общие положения
3.1.1. Детализированный план-график работ по проекту
3.1.2. Ведение журнала регистрации проблем проекта
3.1.3. Проведение экспертной оценки документов этапа проекта
3.1.4. Согласование пакета документов этапа проекта
3.1.5. Сохранение документов этапа проекта в МСМ
3.2. Этап 1 «Подготовка проекта»
3.2.1. Проведение установочного совещания
3.2.2. Формирование единой проектной команды
3.2.3. Формирование Устава проекта
3.2.4. Формирование плана обучения проектной команды
3.2.5. Согласование и утверждение пакета документов 1-го этапа «Подготовка проекта»
3.2.5.1. Передача пакета документов 1-го этапа на согласование/ согласование пакета документов проектной командой
3.2.5.2. Согласование/утверждение пакета документов 1-го этапа Исполнительным комитетом
3.2.6. Завершение 1-го этапа «Подготовка проекта»
3.2.7. Проведение совещания по результатам 1-го этапа и планируемым работам на 2-ом этапе
3.3. Этап 2 «Концептуальное проектирование»
3.3.1. Определение системного ландшафта
3.3.2. Формирование Концептуального проекта
3.3.3. Обучение проектной команды
3.3.3.1. Формирование/согласование графика и программы обучения проектной команды
3.3.3.2. Проведение обучения проектной команды
3.3.4. Согласование и утверждение пакета документов 2-го этапа «Концептуальное проектирование»
3.3.5. Завершение 2-го этапа «Концептуальное проектирование»
3.3.6. Проведение совещания по результатам 2-го этапа и планируемым работам на 3-ем этапе
3.4. Этап 3 «Реализация»
3.4.1. Осуществление работ по настройке системы
3.4.2. Разработка шаблонов загрузки начальных остатков
3.4.3. Разработка плана, программ загрузки данных, интерфейсных программ, отчетов, технической документации
3.4.4. Формирование документа «Концепция ролей и полномочий пользователей»
3.4.5. Подготовка и проведение интеграционного тестирования с Заказчиком
3.4.6. Формирование методики обучения конечных пользователей
3.4.7. Согласование и утверждение пакета документов 3-го этапа «Реализация»
3.4.8. Завершение 3-го этапа «Реализация»
3.4.9. Проведение совещания по результатам 3-го этапа и планируемым работам на 4-ом этапе
3.5. Этап 4 «Подготовка системы к опытно-промышленной эксплуатации»
3.5.1. Формирование регламента опытно-промышленной эксплуатации системы
3.5.2. Формирование операционных инструкций конечных пользователей
3.5.3. Подготовка/проведение обучения конечных пользователей
3.5.3.1. Подготовка программы обучения
3.5.3.2. Проведение обучения
3.5.4. Издание Приказа «О вводе информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию»
3.5.5. Подготовка системы к опытно-промышленной эксплуатации
3.5.6. Формирование очереди транспортных запросов для переноса в тестовую инстанцию системы
3.5.7. Подготовка и загрузка данных в тестовую инстанцию системы
3.5.8. Согласование и утверждение пакета документов 4-го этапа «Подготовка системы к ОПЭ»
3.5.9. Завершение 4-го этапа «Подготовка системы к ОПЭ»
3.5.10. Проведение совещания по результатам 4-го этапа и планируемым работам на 5-ом этапе
3.6. Этап 5 «Опытно-промышленная эксплуатация системы»
3.6.1. Запуск системы по рабочим местам
3.6.2. Издание Приказа «О вводе информационной системы в промышленную эксплуатацию»
3.6.3. Сопровождение по участкам и ведение журнала регистрации проблем
3.6.4. Формирование регламента взаимодействия на этапе ведения промышленной эксплуатации системы
3.6.5. Согласование и утверждение пакета документов 5-го этапа «Опытно-промышленная эксплуатация системы»
3.6.6. Завершение 5-го этапа «Опытно-промышленная эксплуатация системы»
3.6.7. Проведение совещания по результатам ОПЭ и планируемым работам на 6-ом этапе
3.7. Этап 6 «Переход к промышленной эксплуатации системы»
3.7.1. Подготовка и запуск системы в продуктивной инстанции
3.7.1.1. Подготовка рабочих мест пользователей
3.7.1.2. Формирование очереди транспортных запросов для переноса в продуктивную инстанцию системы
3.7.1.3. Подготовка и загрузка данных в продуктивную инстанцию системы
3.7.2. Актуализация и согласование проектных документов
3.7.3. Передача информационной системы на сопровождение
3.7.4. Завершение 6-го этапа «Переход к промышленной эксплуатации системы»
3.7.5. Проведение совещания по результатам перехода к ПЭ
4. Регламент поддержки пользователей и управления изменениями системы SAP
4.1. Поддержка пользователей системы SAP
4.1.1. График работы департамента сопровождения и эксплуатации системы SAP
4.1.2. Процесс управления обращениями
4.1.3. Ведение пользователей системы SAP
4.1.3.1. Процесс создания пользователей
4.1.3.2. Процесс снятия блокировки и смены пароля пользователя SAP
4.1.3.3. Процесс удаления пользователя SAP
4.1.3.4. Процедура ресертификации прав доступа и полномочий пользователей SAP
4.1.4. Обучение пользователей SAP
4.1.5. Ведение полномочий пользователей SAP
4.2. Администрирование системы SAP
4.2.1. Определение системного ландшафта
4.2.1.1. Определение мандантов ERP-системы
4.2.2. Регламентное время
4.2.3. Установка патчей и обновлений
4.2.3.1. Установка патчей
4.2.3.2. Установка нот(ы)
4.2.4. Загрузка данных большого объема в систему
4.2.5. Ведение полномочий
4.2.6. Разграничение доступа лиц, ответственных за внесение изменений в системе
4.2.7. Организация переноса изменений
4.2.7.1. Определение основных принципов и правил работы с запросами
4.2.7.2. Формирование процедуры переноса изменений
4.2.8. Требования к проектным группам
4.2.9. Архивирование серверов SAP
4.2.10. Действия при аварийных ситуациях
4.2.10.1. Ошибки работы системы (приложений)
4.2.10.2. Ошибка БД или ее сбой
4.2.10.3. Ошибка ОС
4.2.10.4. Физический сбой оборудования
4.2.10.5. Ошибка в сети передачи данных
4.2.11. Администрирование в выходные и праздничные дни
4.2.12. Взаимодействие администраторов системы SAP и ГК «Состав»
4.2.13. Предоставление доступа к системе специалистам SAP-поддержки компании SAP AG
4.3. Управление изменениями системы SAP
4.3.1. Инициация работ по внесению изменений в систему SAP
4.3.2. Первичная обработка запроса на изменение и передача его в работу
4.3.3. Выполнение работ по запросу на изменение
5. Приложения
Приложение 1. Легенда к схемам процессов жизненного цикла системы SAP ОАО «Формула»
Приложение 2. Схемы процессов жизненного цикла системы SAP ОАО «Формула»
Приложение 3. Шаблоны документов
Приложение 3.1. Бюджет Службы проектов SAP на развитие и сопровождение системы SAP на № лет
Приложение 3.2. План график реализации проектов и ввода систем в промышленную эксплуатацию на планируемый год
Приложение 3.3. Технические требования к обеспечению проектов
Приложение 3.4. Бюджет Службы проектов SAP на развитие и сопровождение системы SAP на планируемый год
Приложение 3.5. График предоставления оборудования для проектов и систем SAP
Приложение 3.6. План списания затрат на развитие и сопровождение системы SAP на планируемый год
Приложение 3.7. Заявка на включение в БДПС ОАО «Формула» на 20__ год от ЦКО № 2 (в разрезе кварталов)
Приложение 3.8. Заявка на включение в БДПС ОАО «Формула» на 20__ год от ЦКО № 2 (по исполнителям работ, услуг)
Приложение 3.9. БДПС ОАО «Формула» на __ квартал ______ года от ЦКО № ___
Приложение 3.10. БДПС ОАО «Формула» на _________ ______ года от ЦКО № ___
Приложение 3.11. Типовой приказ о старте проекта
Приложение 3.12. Журнал регистрации проблем проекта
Приложение 3.13. Протокол установочного совещания по вопросам организации проекта
Приложение 3.14. Устав проекта
Приложение 3.15. План обучения проектной команды
Приложение 3.16. Форма Акта приема-передачи дрокументации
Приложение 3.17. Протокол закрытия выполненных работ по этапу
Приложение 3.18. Сопроводительное письмо к протоколу закрытия выполненных работ по этапу проекта
Приложение 3.19. Концептуальный проект
Приложение 3.20. Шаблон проектного решения
Приложение 3.21. Отчет по настройкам системы
Приложение 3.22. Шаблоны загрузки начальных остатков
Приложение 3.23. Функциональная спецификация на разработку
Приложение 3.24. Концепция ролей и полномочий
Приложение 3.25. Сценарий интеграционного тестирования
Приложение 3.26. Протокол интеграционного тестирования
Приложение 3.27. Методика обучения конечных пользователей
Приложение 3.28. Регламент опытно-промышленной эксплуатации
Приложение 3.29. Операционная инструкция пользователей
Приложение 3.30. Типовой Приказ о вводе информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию
Приложение 3.31. Форма для массового создания пользователей
Приложение 3.32. Типовой Приказ о вводе информационной системы в промышленную эксплуатацию
Приложение 3.33. Регламент взаимодействия на этапе ведения промышленной эксплуатации
Приложение 3.34. Акт приема-передачи информационной системы SAP на сопровождение
Приложение 3.35. Форма Журнала регистрации обращений
Приложение 3.36. Форма заявки на анализ обращения
Приложение 3.37. Запрос для открытия сообщения в SAP-поддержку
Приложение 3.38. Форма заявки на создание пользователя
Приложение 3.39. Перечень предприятий и систем, обеспеченных системой усиленной аутентификации
Приложение 3.40. Форма заявки на ведение полномочий
Приложение 3.42. Форма заявки на удаление пользователя
Приложение 3.43. Ресертификация прав доступа пользователей
Приложение 3.44. График проведения ресертификации полномочий пользователей
Приложение 3.45. Протокол обучения пользователей системы SAP
Приложение 3.46. Список неразрешенных транзакций пользователя
Приложение 3.47. Роли стандартных мандантов
Приложение 3.48. Шаблон плана мероприятий, проводимых при установке патчей
Приложение 3.49. Заявка на загрузку данных в продуктивную инстанцию
Приложение 3.50. Концепция полномочий
Приложение 3.51. Настройка штатных средств защиты системы SAP от несанкционированного доступа
Приложение 3.52. Формирование имени запроса
Приложение 3.53. Форма транспортного запроса
Приложение 3.54. Процедура переноса изменений
Приложение 3.55. Заявка на архивирование системы SAP
Приложение 3.56. Администрирование ОС HPUX
Приложение 3.57. Форма запроса на изменение в продуктивной инстанции SAP
Приложение 3.58. Протокол согласования запроса
Приложение 3.59. Техническое задание на создание/изменение счета
Приложение 3.60. Техническое задание по запросу на изменение
Приложение 3.61. Отчет о настройках
Приложение 3.62. Функциональная спецификация на разработку
Приложение 3.63. Сценарий функционального тестирования
