Оглавление
Марат Самитов. Налоги. Оптимизируй или умри. Законное снижение налогов и правильная работа с банками
Введение
Основные сокращения
Часть 1. Начинающим предпринимателям
Что будет, если начать бизнес без оформления самозанятости, ИП или ООО
Как долго можно безопасно вести бизнес без регистрации
Как сумма полученной выручки влияет на необходимость регистрации ООО или ИП
Как о вашем небольшом «теневом» бизнесе могут узнать контролеры
Что подпадает под исключение
Есть ли возможности работать без регистрации ООО или ИП, но законно
Что грозит, если вас поймают и докажут, что велась незаконная предпринимательская деятельность
Самозанятость от А до Я
Как работает самозанятый
Нормативная база
Какую деятельность можно вести в качестве самозанятого
Самозанятость и работа по трудовому договору
Как организациям и ИП работать с самозанятыми
Ответственность за нарушения
Часто задаваемые вопросы
Что делать, если самозанятый превысил лимит в 2,4 миллиона рублей
Лимит превысил ИП на НПД
Лимит превысило физлицо на НПД
Как организациям работать с самозанятыми
Что выгоднее: ООО или ИП
ИП – он же индивидуальный предприниматель
Теперь про ООО более подробно
Лайфхаки при открытии ООО
Что нужно знать начинающему предпринимателю о налогах
Какие налоги придется платить
Кто считает, сколько нужно заплатить
Когда платить налоги
Как отчитываться по налогам
Налоговые льготы и каникулы
Что еще нужно знать новичкам о налогах
Можно ли ИП быть самозанятым
Остается ли статус ИП при переходе на самозанятость
Кто может быть самозанятым
Как ИП перейти на самозанятость
Нужно ли перезаключать договоры с клиентами
Вывод
Какую систему налогообложения выбрать, чтобы платить меньше налогов
Действие 1
Действие 2
Действие 3
Действие 4
Действие 5
Ликбез по НДС для начинающих предпринимателей
Счет-фактура, книга продаж и книга покупок
Когда отчитываться и платить налог
Плательщики и неплательщики НДС
Возмещение НДС
Перенос и дробление вычетов
Сложности с уплатой НДС
НДС с авансов
Проблемные контрагенты
Недостаток средств на расчетном счете
Незнание нюансов
По каким причинам блокируют счет и как его разблокировать
Блокировка по инициативе налоговой инспекции
Что делать, если счет заблокировали
Блокировка счета по инициативе судебных приставов
Блокировка счета по закону 115-ФЗ
Алгоритм действий при блокировке счета
Как и какие ОКВЭД выбрать при регистрации ИП. На что влияет выбор
Что такое ОКВЭД и для чего они нужны
На что влияет код ОКВЭД
Как выбрать коды ОКВЭД
Что будет, если в ЕГРИП не указан соответствующий ОКВЭД
Как поменять или добавить код ОКВЭД
Как открыть ИП: современные и традиционные способы
Заполнение заявления по форме Р21001
Заполнение квитанции и уплата госпошлины
Когда могут понадобиться дополнительные документы
Как отправлять документы
Дальнейшие действия
В чем необходимость онлайн-кассы и как обойтись без нее
Безналичные расчеты между предпринимателями и организациями
Работа в статусе самозанятого
Торговля газетами и журналами, молоком и квасом… и не только
Бизнес на патенте
Работа в глубинке
Как обойтись без кассы
На что может рассчитывать женщина-ИП в декрете
Как узнать, будут ли вас проверять налоговики
Как избежать налоговой проверки и защитить свой бизнес в случае прихода налоговиков
Проверка уже пришла? Защищаем свой бизнес!
Какие налоговые риски существуют у партнеров «Яндекс. Такси»
Какие налоги выгодно платить дизайнеру
Можно ли принимать доходы от предпринимательской деятельности на карточку физического лица
Может ли ИП тратить деньги со своего расчетного счета на личные нужды
Пополнение расчетного счета ИП личными деньгами
Можно ли снимать наличные денежные средства с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету
Сколько ИП должен платить за работника
Предельная база для начисления взносов
Пониженные взносы для малого бизнеса
Можно ли сэкономить на взносах
Что, если ИП привлекает работников не по трудовому договору
Взносы в ФСС для ИП
Какие взносы в ФСС платит ИП за работников
Платит ли ИП в ФСС за себя
Как ИП принимать деньги от клиентов
Наличные расчеты
Эквайринг или интернет-эквайринг
Безналичные расчеты через банк
Прием электронных платежей
Почтовый перевод
Как предпринимателю сэкономить на расчетном счете
Пользуйтесь «плюшками» для новичков
Сопоставление предлагаемых условий обслуживания с действующими в настоящее время
Системы лояльности
Пакетные предложения
Оплата РКО на год вперед
Короткие депозиты
Открытие второго счета
Часть 2. Как экономить на налогах
Как сэкономить на упрощенном налоге
Зарегистрировать бизнес в льготном регионе
Работа по посредническим договорам
Совмещение режимов
Учитывать расходы на покупку основных средств при УСН «Доходы-расходы»
Налоговые каникулы
Как снизить транспортный налог
Как снизить земельный налог
Как снизить налог на имущество
Экономия на НДФЛ и УСН
Как ИП может экономить на налоге с имущества
Освобождение нужно подтвердить
Не все имущество освобождается от налога
Снижайте кадастровую стоимость
Исключите имущество, попавшее в кадастровый перечень по ошибке
Как предпринимателю (ИП) законно сэкономить на налогах
Правильная система налогообложения
НДФЛ для ИП на ОСНО
НДС
Налог на УСН
Налог на ПСН (патент)
Страховые взносы
Выводы
Как при оплате налогов за другую компанию сэкономить свои налоги
Как в кризис сэкономить с помощью договора факторинга
Уплата страховых взносов. Как рассчитать 1 % и сэкономить
Что будет, если не платить взносы?
Часть 3. Юридические и налоговые ошибки предпринимателей
6 причин полюбить второй расчетный счет
Причина № 1: Экономия на банковском обслуживании
Причина № 2: Счет заблокировали по 115-ФЗ
Причина № 3: Страховка от потери денег
Причина № 4: Заморозка денег из-за технического сбоя
Причина № 5: Разделение денежных потоков
Причина № 6: Возможность снять больше наличных средств со счета
3 ошибки предпринимателей до регистрации ИП
Ошибка № 1: Закупка материалов, оборудования и прочие расходы
Ошибка № 2: Оформление кредита
Ошибка № 3: Покупка франшизы
Вывод
Юридические просчеты малого бизнеса
Неправильный выбор организационно-правовой формы
Бизнес на равных долях
Неправильно составленные учредительные документы
Неорганизованная договорная работа
Осуществление видов деятельности, не указанных в ЕГРЮЛ
Деятельность без лицензии
Экономия на бухгалтерах и юристах
«Я все знаю сам»
Нарушение законодательства о рекламе
Незнание собственных прав
Работа с непроверенными партнерами
Нарушение трудового законодательства
ТОП-12 ошибок предпринимателей
Какой документ поможет сэкономить 4 млн рублей
Что рассекречивает выдачу «серой» зарплаты
Какие могут быть последствия, если не выставлять клиентам транспортную накладную
Часть 4. Актуальные трудности предпринимательской деятельности
Год неуплаты авансовых платежей по УСН
Маркировка товаров: что ждет производителей, импортеров и торговцев
Что такое маркировка и для чего она нужна
Как маркировать продукцию
Маркировка и специальные режимы налогообложения
Ответственность за отсутствие маркировки
Как легализовать и правильно оформить онлайн-школу
Выбираем систему налогообложения
Как при переводе бизнеса в регион с льготными налоговыми ставками снизить риски претензий контролеров
Что учесть, если ИП мигрировал в другой регион с целью снижения налоговой нагрузки
Ликбез по 115-ФЗ
Не нужно идти выше, пока не попытались решить проблему в банке
Выясняйте причины отказа
Берегите репутацию, не копите проблемы
Дайте на себя посмотреть
Вносите вовремя все изменения
Иногда причина не в вас, а в контрагентах
Боком может выйти брошенное юридическое лицо
Как при продаже импортных товаров через ВКонтакте не стать «серым импортером»
Подборка способов, как избежать повышенной комиссии банка при закрытии расчетного счета
Кому нужен сертификат о форс-мажоре и как его получить
Криптовалюта: что можно и что нельзя с ней делать и как она облагается налогом
Налог с продажи крипты
Налог с майнинга
Как уменьшить сумму патента на размер уплаченных страховых взносов
Какие страховые взносы уменьшают патент
Как на страховые взносы уменьшить УСН и ПСН при совмещении налоговых режимов
Как заявить вычет на уменьшение патента на страховые взносы
В какие сроки подается уведомление
Как заполнить уведомление
Что делать, если у ИП несколько патентов
Как вернуть переплату, если патент уже оплачен полностью
Какие товары будет прослеживать налоговая инспекция
Кому нужно обратить внимание на изменения
Новые обязанности налогоплательщиков
Как нужно будет оформлять счета-фактуры
Зачем это нужно государству
Как подготовиться к изменениям налогового законодательства
Электронные трудовые книжки
Отчет СЗВ-ТД
Отчет СТД-Р
Как изменилась УСН в 2021 г
Новые лимиты по доходам
Переходный период при превышении лимитов
Заключение
