Экономь налоги в коронакризис

Оглавление

Марат Самитов. Экономь налоги в коронакризис

Налог на добавленную стоимость

Экономим на НДС в коронавирус

Как сделать так, чтобы можно было возместить НДС, если у компании за квартал отсутствует выручка

Как при использовании векселя избежать ведения раздельного учета по НДС

Два способа, как можно отложить уплату НДС и налога на прибыль в бюджет

Способ не платить НДС с посреднического вознаграждения

Как сэкономить НДС при продаже недвижимости

Не спешите переплачивать НДС по ставке 20%

Способ сохранить недвижимость при банкротстве фирмы, сэкономив при этом на НДС

Как доказать реальность сделки, даже если вы работаете с «фирмами-однодневками»

Способ не платить НДС, размещая рекламу на зданиях казенных учреждений

Поддельная подпись директора на счете-фактуре не повод для отказа в вычете НДС

Способ экономии на НДС при помощи присоединения юридического лица

Как вернуть НДС из бюджета при пропуске отведенного срока для возврата переплаты

Кейс, как обосновать вычет входного НДС в сделках с простым товариществом

Как можно передать дорогостоящее имущество другой компании и не платить НДС

Законный способ получить предоплату от покупателя и не платить НДС с аванса

Кейс, как продлить срок вычета по неотработанному авансу

Как доказать, что сделка не была фиктивной, при совпадении IP-адресов у поставщика и подрядчика

Еще один способ снизить НДС

НДС в кадастровой стоимости: последние тенденции

Оспаривание кадастровой стоимости арендатором: сумма реальной экономии

Актуальность проблемы

Вычет НДС за покупку наличными через подотчетное лицо: да или нет?

Как сэкономить НДС к уплате, если договор поставки заключен в валюте или в у. е

Проблемы с «импортным» НДС

Способ не платить НДС с части стоимости услуг на перевозку товара

Способ зачесть НДС с аванса даже при возврате его не покупателю

Налог на прибыль

Оптимизация налога на прибыль при продаже импортного товара с использованием агентской схемы

Оптимизация НДС при продаже товара (готовой продукции) с использованием опциона

Несколько вариантов, как можно экономить на налогах, используя компании из Гонконга и Сингапура

Как включить в расходы «золотой парашют»

Оптимизация налога на прибыль, когда компания использует длящийся договор, а не поэтапную сдачу работ

Способ экономии налога на прибыль в ситуации, когда компания потеряла право на УСН

Фокус, позволяющий провести расходы задним числом при подрядных работах

Как в кризис сэкономить с помощью договора факторинга

Как сделать безопасным слияние с убыточной компанией

Как можно учесть убыток при ликвидации дочернего ООО

Оптимизация налога на прибыль путем слияния с убыточной компанией

Способ передачи материалов дружественной компании без уплаты налогов

Экономия налога на прибыль с помощью резерва на оплату отпусков

Как при уплате налогов за другую компанию сэкономить свои налоги

Взаимодействие компании с самозанятыми – преимущества и риски

Способ платить только ежеквартальные авансовые платежи по налогу на прибыль

Еще один способ снижения налога на прибыль с помощью создания резерва

Оптимизация прибыли с помощью неучтенных расходов

Как быстрее списать в прибыльные расходы стоимость основного средства, купленного у физлица

Как сэкономить на налоге на прибыль с помощью роялти за пользование патентом учредителя

Способ оптимизации налога на прибыль с помощью нелинейного метода амортизации основных средств

Способ безопасного включения в резерв по сомнительным долгам дебиторской задолженности, имеющей отсрочку платежа

Способ сэкономить на налоге на прибыль при выходе из ООО или закрытии компании

Как не включать в доходы, облагаемые налогом на прибыль, стоимость имущества, реализуемого приставами за долги

Кейс для строителей – как можно учесть расходы по уже сданному объекту строительства

Кейс, как можно законно экономить на налоге на прибыль

Как при продаже дебиторской задолженности экономят на налогах

Как строительной компании списать побольше материалов на прибыльные расходы

Страхование как способ перераспределения налоговой нагрузки между дружественными компаниями

Как использовать белорусский «офшор» в Витебской области

Как экономить на налогах медицинским организациям

Как учесть при расчете налога на прибыль покупку пива и алкоголя в составе представительских расходов

Как оптимизировать налоги с помощью присутствия бизнеса в Крыму

Как оптимизировать налог на прибыль при помощи паевого фонда (ПИФ)

Международное налоговое планирование для малого бизнеса с участием румынских компаний

Безопасные способы выдачи займов взаимозависимым ООО или ИП

Как с помощью посредника оптимизировать налоги при выходе участника из ООО

Как сэкономить на налогах при продаже товара по сниженной стоимости

Как сэкономить на налоге на прибыль, имея дочерние компании

Как оптимизировать налогообложение при осуществлении бартерных расчетов в кризис

Как сэкономить на налогах, проведя ремонт, а не реконструкцию здания

Упрощенная система налогообложения

Как сэкономить на УСН: способы, о которых знают не все

Какой режим выбрать?

УСН и ПСН: особенности и преимущества для малого бизнеса

Безопасный способ для компаний на УСН быстрее признавать расходы на доставку товаров

ИП на УСН имеет возможность выбора, что ему платить, УСН или НДФЛ, а также как в этой ситуации не переплатить

Как ИП на УСН из не пострадавших от коронавируса отраслей продлить срок уплаты УСН

Экстренный способ избежать превышения лимита по УСН

Еще один экстренный способ избежать превышения лимита по выручке УСН

Кейс, как не переплатить УСН, если забыли подать уведомление о смене объекта налогообложения

Способ быстрее признать при расчете УСН стоимость купленных, но не оплаченных материалов

Способ учесть на УСН расходы, не входящие в закрытый перечень, которые в обычной ситуации единый налог не уменьшают

Основные изменения по УСН в 2020 году

Налог на имущество

Способ оптимизации налога на имущество

Кейс оптимизации налогообложения для компаний, уплачивающих налог на имущество исходя из кадастровой стоимости недвижимости

Вариант экономии налога на имущество, который появился благодаря изменениям законодательства

Как изменить кадастровую стоимость имущества

Как сэкономить на налоге на имущество – последние тренды

Арендные платежи АО «Заинский завод металлоконструкций»

Как упростить документооборот, отчитываясь по налогу на имущество

Не платите налог на имущество с ветхих объектов недвижимости

Не спеши платить налог с кадастровой стоимости имущества

Транспортный налог

Как не переплачивать транспортный налог

В каком случае транспортный налог можно не платить в 2020 году

Земельный налог

Два способа снизить земельный налог, опираясь на свежую судебную практику

Патентная система налогообложения

Способ ИП с помощью договора займа получить выручку, не выходя за срок действия патента

Способ учесть НДС, оплаченный на территории другого государства, в прибыльных расходах

Как в 2020 году оптимизировать налоги в розничной торговле с помощью патента

Осторожнее с ремонтными работами на патенте

Может ли ИП на патенте оказывать услуги юрлицам?

Как перейти на ПСН?

Какой режим налогообложения подойдет именно вам?

Что выбрать: УСН «Доходы» или УСН «Доходы минус расходы»

Патентная система налогообложения в 2020 году

Страховые взносы

Экономия на страховых взносах с помощью подарочных карт сотрудникам

Как отбиться от начисления страховых взносов и НДФЛ, если подотчетное лицо принесло сомнительные документы

Как сэкономить на страховых взносах приезжих сотрудников

Кейс, позволяющий сэкономить на страховых взносах при выплате отпускных

Способ экономии на налогах с ФОТ с помощью выплаты компенсаций, связанных с разъездным характером работ сотрудника

Сколько ИП должен платить за работника в 2020 году

НДФЛ за работников ИП

Пример расчета НДФЛ

Страховые взносы ИП за работников

Предельная база для начисления взносов за работников ИП

Можно ли сэкономить на взносах за сотрудников ИП

Если ИП привлекает работников не по трудовому договору

Отчеты за работников ИП

Если иметь дружественную религиозную организацию, можно прилично сэкономить на налогах

Какие взносы обязан платить ИП: обновление нормативов за 2020 год, а также сроки и обязанности субъектов предпринимательства

Налог на доходы физических лиц

Как ИП не платить НДФЛ при получении оплаты векселем

Как не потерять расходы на рекламу, если она размещается в чужих каталогах

За какое обучение можно получить вычет по НДФЛ?

Когда лучше подавать на вычет, если учеба длится 5 лет? Каждый год? Почему стоит оплачивать каждый год отдельно?

Какие документы надо собрать, если учился сам? Какие документы нужны, если учились ребенок или брат, сестра?

115-ФЗ

Ликбез по 115-ФЗ

Меры предосторожности по 115-ФЗ

Как ИП обналичить свою прибыль

Подборка способов избежать повышенной комиссии банка при закрытии расчетного счета

Как ИП может распоряжаться деньгами с расчетного счета: нюансы и «подводные камни»

Можно ли снимать наличные денежные средства с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету?

Почему блокируют счет и как его разблокировать

Общая часть: проверки, штрафы, секреты экономии в кризис

Где меньше налогов: в ИП или ООО?

Когда можно не впускать налоговиков в помещение для осмотра

Налоговые каникулы для ИП – еще можно успеть

ИП не ведет деятельность: какие налоги платить и что делать?

Как за несвоевременную постановку на учет обособленного подразделения отделаться штрафом в 200 руб

Как можно снизить штраф за несданный отчет СЗВ-М в 100 раз

Знайте свои права – не допускайте налоговиков на осмотр вашего склада при встречной проверке контрагента

«Концы в воду» – оформляем утрату документов так, чтобы налоговики в это поверили

Как вытрясти долги из фирмы без активов или исключенной из ЕГРЮЛ

Как при продаже импортных товаров через Instagram не стать «серым импортером»

Кейс, как уменьшить штраф, начисленный ФНС по результатам налоговой проверки

Как использовать серверы фирмы, чтобы налоговики не могли до них добраться

Способ вывода из ООО пассивного участника с использованием корпоративного договора

Как не попасться на уловку налоговиков при проведении встречной проверки

Кейс, как отбиться от претензий налоговиков при использовании агентских схем в расчетах

Как избежать регистрации обособленного подразделения строительным компаниям

Как можно сэкономить при легализации сделок с криптовалютой

Кто и как сможет сэкономить на налогах из-за эпидемии коронавируса

Как платить зарплату сотрудникам

Какие послабления появились при дроблении бизнеса в период кризиса из-за карантина

Как поступить, если налоговики отказываются принять налоговую отчетность из-за того, что директор фирмы – номинал

Как подписать договор в электронном виде, чтобы избежать доначислений и санкций

Как при семейном дроблении бизнеса защититься от претензий налоговиков

Остается ли статус ИП при переходе на самозанятость?

Что если ИП проживает не в регионе эксперимента?

А как быть, если ИП оказывает услуги дистанционно, через интернет?

Как ИП перейти на самозанятость

Нужно ли перезаключать договоры с клиентами

Как защитить коммерческую информацию от налоговиков

Контроль работы бухгалтера

Что делать предпринимателям на ЕНВД после его отмены

Готовы перейти на электронные трудовые книжки? Инструкция для работодателей

Изменения законодательства – 2020: что ждать бизнесу

Как мотивировать бухгалтерию

Выгодно ли самозанятому брать ипотеку

Кто такие самозанятые граждане и чем они отличаются от ИП

Самозанятые – это ИП или нет?

Почему избавились от ЕНВД

Как экономить, не привлекая внимания налоговиков

Конец года – время подсуетиться

Как бухгалтерии вовремя получать первичную документацию?

За что могут дисквалифицировать директора компании и как этого можно избежать

Если на носу выездная налоговая проверка

Со скольки лет можно открыть ИП в России?

Что директору хорошо, то бухгалтеру караул

Как ФНС вычисляет незаконных предпринимателей?

Если по требованию налоговиков не успеваете собрать все документы, от штрафа могут спасти налоговые регистры

Кому нужен сертификат о форс-мажоре и как его получить

Отрывок из книги

Коммерческий кредит представляет собой разновидность небанковского кредита, в этом случае вместо денег заемными средствами выступают товары. Причем кредитование производится не по отдельно заключаемому договору на коммерческий кредит, а для исполнения обязательств по оплате товаров. Займодавцем по коммерческому кредиту выступает поставщик товара, заемщиком, соответственно, покупатель.

Иными словами, при использовании коммерческого кредита договор поставки будет являться смешанным и включать в себя элементы договора займа посредством особых условий порядка оплаты товаров и договора поставки.

.....

Но это общее правило не работает при реорганизации, имеются судебные решения, когда арбитры с этим согласились. Компания-правопреемник имеет право взыскать излишне уплаченный НДС, руководствуясь ст. 50 НК РФ. Дело в том, что после процедуры реорганизации и проведения сверки с ФНС правопреемник может воспользоваться правом заявить, что только что обнаружил факт переплаты, и это ключевой момент.

Конечно, налоговики, скорее всего, будут настаивать, что перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления (ст. 201 ГК РФ). Поэтому трехлетний срок начинает течь непосредственно с момента, когда о факте переплаты должно было узнать общество-предшественник.

.....