Как экономить на налогах, используя законные способы. Часть 2

Оглавление

Марат Самитов. Как экономить на налогах, используя законные способы. Часть 2

Введение

Налог на прибыль

Как с помощью продажи квартир своим работникам сэкономить на налогах

Как обосновать расходы, полученные от ликвидированной организации

Как сэкономить налог на прибыль при реализации имущества в рамках исполнительного производства

Как сэкономить на налоге на прибыль, если российское ООО имеет учредителя-нерезидента

Как сэкономить на налогах при росте курса валюты

Как обосновать расходы на аренду помещений и на страховку автомобилей, пока сотрудники работали на дому

Как обезопасить прибыльные расходы, полученные от субподрядчика на упрощенке

Как обособленное подразделение в льготном регионе поможет сэкономить налог на прибыль

Как уменьшить налог на прибыль на дополнительные парковочные места для клиентов фирмы

Как оптимизировать налог на прибыль при убыточной продаже основного средства

Как правильно учесть в налоговых расходах долги компаний, не переживших коронавирусный кризис

Как компании-учредителю сэкономить налог на прибыль при реорганизации юридического лица

Как иностранная фирма может «мигрировать» в Россию и получать дивиденды с льготным налогообложением

Как обосновать налоговые расходы в условиях кризиса

Как простить долг контрагенту так, чтобы можно было признать расходы в налоговом учете

Как не потерять прибыльные расходы, осуществляя длительную реконструкцию амортизируемого имущества

Как с помощью агента экономить НДС и налог на прибыль, сдавая недвижимость в аренду взаимозависимым лицам

Как до расторжения договора аренды сэкономить налог на прибыль на неотделимых улучшениях имущества

Как законно сэкономить на авансовых платежах по налогу на прибыль

Как с помощью ФНС раньше срока исковой давности списать долг контрагента

НДС

Как сэкономить НДС на рекламных расходах

Как не потерять вычет по дополнительным расходам, связанным с необлагаемой НДС операцией

Как избежать уплаты НДС с компенсации упущенной выгоды

Как сэкономить на НДС, если покупаешь товар у неплательщика НДС

Как сэкономить при передаче бесплатных образцов покупателям

Как не попасться на уловки налоговиков и не потерять вычет НДС из-за просрочки счета-фактуры

Как после смерти ИП получить вычет по НДС

Еще один способ вывода имущества на учредителя без уплаты НДС

Как экономят на налогах строительные компании

Как с помощью банковской гарантии можно экономить на НДС

Как сохранить вычет НДС по ликвидированной незавершенке

Как покупать и пользоваться электронными услугами за границей без рисков по НДС

Как сэкономить НДС и налог на прибыль при продаже дорогостоящего имущества

Как в течение 3 лет частями принять вычет НДС при покупке ОС

Как при реализации товара сэкономить на НДС, используя договор комиссии

Как с помощью переоценки уменьшить сумму НДС, реализуя ОС, в стоимость которого был включен налог

Как сдвинуть дату начисления НДС с помощью отгрузки товара частями (партиями)

Как правильно оформить в договоре расходы на коммуналку, чтобы арендатор не потерял НДС

Как не восстанавливать НДС при передаче недвижимости в уставный капитал дочерней организации

Как инвалиды позволяют экономить НДС и налог на прибыль

Как использовать в налоговом планировании ретронадбавки

Как взыскать НДС с контрагента, если он не подтвердил вычет в налоговой декларации

Как с помощью судебных приставов сэкономить на налогах при выводе активов на хранителя

Патентная система налогообложения

Два кейса, позволяющие ИП на ПСН обходить лимиты и экономить налоги

Как снизить налоговую нагрузку ИП, если утрата патента неизбежна

Законный способ ИП на патенте сэкономить на налоге и страховых взносах

Как превысить численность 15 чел., выручку в 60 млн руб. и остаться на патенте

Упрощенная система налогообложения

Как сохранить право на упрощенку в случае превышении лимита стоимости ОС

Как не попасть на ОСНО, слетев с упрощенки, если недвижимость стоит более 150 млн руб

Как обойти запрет на применение упрощенки иностранцами

Как упрощенцу избежать негативных последствий уступки права требования долга

Как при переводе бизнеса в регион с льготными налоговыми ставками снизить риски претензий контролеров

Что учесть, если ИП мигрировал в другой регион с целью снижения налоговой нагрузки

Налог на доходы физических лиц и страховые взносы

Как с помощью профсоюза экономить страховые взносы

Как с помощью вахтового метода экономить страховые взносы

Как онлайн-занятия спортом сотрудников на «удаленке» помогут сэкономить страховые взносы

Как сэкономить на страховых взносах и НДФЛ при однодневных «командировках»

Как отсрочить оплату налогов в бюджет при выплате дивидендов

Как учредителю сэкономить НДФЛ при реорганизации юридического лица

Как нерезиденту сэкономить на налогах при сдаче в аренду имущества в России

Как с помощью цессии отсрочить уплату НДФЛ выходящему учредителю

Как сэкономить на НДФЛ и взносы, осуществляя расчеты с физлицами-нерезидентами

Как физлицу-нерезиденту сэкономить НДФЛ при продаже недвижимости в России

Другие способы сэкономить на налогах

Как продажа имущественного комплекса может выступить альтернативой дробления бизнеса

Как сэкономить при импорте товаров из Турции

Как ИП в период кризиса приостановить бизнес и не переплатить налоги

Какие изменения нужно внести в договоры, чтобы не получить доначислений по налогам из-за коронавируса

Экстренная помощь, которая позволит избежать контроля трансфертного ценообразования

Как ликвидировать компанию в период карантина – пошаговая инструкция

Как законно получить отсрочку по налоговым платежам бизнесу из не пострадавших от коронавируса отраслей

Как не попасться на уловки банкиров, подписывая кредитный договор

Доходы предпринимателей и кризис

Налоговая оптимизация бизнеса – как действовать?

Как сэкономить на налогах при помощи выделения из организации «хранителя активов»

Как доказать, что кипрская материнская компания не «техничка», а низкие налоговые ставки применяются обоснованно

Как снизить штраф за сдачу персонифицированной отчетности в десятки раз

Как использовать ТОСЭРы в налоговом планировании

Как с помощью пандемии уменьшить начисленный штраф

Как избежать претензий по ст. 54.1 НК РФ о необоснованной налоговой выгоде

Как защитить бизнес от рейдерского захвата

Как оценить текущие налоговые риски и безопасность применяемых схем оптимизации

Как не допустить штрафов за нарушение валютного законодательства

Как и когда можно платить страховые взносы по сниженным тарифам резидентам СЭЗ, ТОСЭР и ОЭЗ

Как у ИП делится имущество при разводе и как сделать так, чтобы долги остались только на одном из супругов

Какие преференции дает резидентство свободного порта Владивосток (СПВ)

Чем ОЭЗ отличается от ТОСЭР и как понять, что выгоднее для бизнеса

Как выгоднее «играть» с доходами и расходами в кризисный период

Как продать имущество учредителю, уплатив поменьше налогов

Как оспорить необоснованные претензии налоговиков и фальсификацию доказательств

Как списать подотчет с директора и почему очень плохо иметь в учете такую «зависшую» задолженность

Если сотрудник ФНС ввел вас в заблуждение, после чего к вам прилетели штрафы, не спешите их платить

Какие аргументы помогут зачесть дебиторку векселем

Как несвоевременная доставка писем почтой поможет отменить результаты налоговой проверки

Как экономить на налогах, используя нестандартных «хранителей активов»

Как продать земельный участок ниже кадастровой стоимости и заплатить меньше налогов

Какие льготы предусмотрены для участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК)

Как ИП, снявшись с учета, можно получить возмещение пособий из ФСС

Как стать резидентом технопарка (технополиса), чтобы экономить на налогах

Как обосновать расходы внутри холдинга или в группе взаимозависимых компаний

Как отозвать ошибочную уточненку, чтобы не получить камеральную налоговую проверку и штрафы

Как экономят на земельном налоге участники особых экономических зон (ОЭЗ)

«Не виноватая я…» – как бухгалтеру избежать субсидиарной ответственности за налоговые схемы организации

Что делать поставщикам и клиентам, если у их контрагента умер директор-учредитель. Часть 1

Что делать поставщикам и клиентам, если у их контрагента умер директор-учредитель Часть 2

Как склад на аутсорсинге снизит риск обвинения в дроблении бизнеса

Как ИП могут воспользоваться льготами по имущественным налогам

Как вернуть переплату любого налога, если трехлетний срок был пропущен

Как можно не платить административный штраф в ФНС

Как можно получить кризисную отсрочку по налогам, если налоговая инспекция вам уже отказала

Как договор комиссии может помочь осуществить безналоговую передачу денег между фирмами

Отрывок из книги

С момента начала предпринимательской деятельности перед вами встает большое число вопросов: с чего начать, каким образом минимизировать затраты, что необходимо сделать для оптимизации и повышения доходности проекта… На изучение каждого нюанса в подробностях просто нет времени. Любая ошибка, недочет или неосознанное нарушение законодательства могут повлечь серьезные последствия вплоть до банкротства.

Данная книга адресована прежде всего активной части общества, выбравшей путь развития собственного дела, – предпринимателям. Эта книга написана кратко и по делу, без длинного введения и предисловия, так как я сам не люблю тратить время попусту, а у предпринимателей времени лишнего не бывает. Книга разделена на главы по видам налогов, и каждый раздел соотносится с конкретной жизненной ситуацией или проблемой бизнеса.

.....

Правила, которые действуют в САР, устанавливает Федеральный закон №291-ФЗ. «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края». На этих двух островах предусмотрена уникальная возможность, которая позволяет предприятиям-нерезидентам, зарегистрированным в иностранных государствах (например, Сингапур, Гонконг, Кипр и т.д.), стать российскими, но сохранить преимущества льготного обложения как в офшоре.

В частности, дивиденды, полученные такой компанией, будут облагаться налогом на прибыль исходя из ставки 0% (пп. 1.1 п. 3 ст. 284 НК РФ).

.....