Читать книгу ИТ-архитектура от А до Я: Шаблоны документов. Первое издание - Вадим Алджанов - Страница 14

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный документ регулирует деятельность, организационную структуру, цели и задачи департамента Информационных Технологий (далее используем сокращение ИТ) в организации. Департамент ИТ является структурным подразделением организации и в своей работе руководствуется:

•Действующим законодательством и иными правовыми актами;

•Нормативной документацией Контролирующих органов;

•Уставом организации;

•Уставом ИТ департамента;

•Внутренними документами организации;

•Рекомендациями практик и стандартов, принятых в отрасли;

•Рекомендациями практик и стандартов, принятых в сфере ИТ;

ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

Внесения ясность в процесс организации ИТ департамента, его функционирования, управления, целей, задач и функций.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

•Владелец сервиса (service owner) – роль или структурное подразделение организации, который занимается постановкой целей, принимает решения и управляет финансированием по сервису.

•Менеджер сервиса (service manager) – роль или структурное подразделение организации, который занимается выполнением целей и задач, поставленных владельцем сервиса, обеспечивает развертывание и сопровождение сервиса.

•ИТ – Информационные Технологии

•ИБ — Информационная Безопасность

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА

Действия данного документа распространяется на все аспекты деятельности организации, относящиеся к компетенции ИТ. Документ является высокоуровневым руководящим документом ИТ департамента и предназначен для ознакомления и соблюдения со стороны руководства структурных подразделений и сотрудников организации. Документ утверждается решением ИТ комитета и является обязательным для исполнения и соблюдения всеми подразделениями организации. Процедура принятия документа, внесения изменений определены в процедуре «Процедура организации, руководящей ИТ документации».

ЦЕЛИ ИТ ДЕПАРТАМЕНТА

Цели ИТ департаменту со стороны бизнеса ставится ИТ комитетом организации. Основные цели:

•Организация ИТ инфраструктуры организации на уровне, обеспечивающим конкурентное преимущество организации

•Сопровождение ИТ инфраструктуры организации на уровне, необходимом для достижения стратегических и оперативных целей организации

• Обеспечение прозрачности функционирования ИТ департамента

ЗАДАЧИ ИТ ДЕПАРТАМЕНТА

Задачи ИТ департаменту со стороны бизнеса ставится ИТ комитетом организации. Для выполнения целей, поставленных перед ИТ департаментом, на департамент возложен следующий перечень основные задач:

•Организация работы ИТ департамента;

•Разработка Стратегического плана и бюджета ИТ;

•Разработка Оперативных планов и бюджета ИТ;

•Разработка руководящей документации ИТ департамента;

•Соответствие ИТ архитектуры требованиям бизнеса;

•Выбор технологической платформы ИТ инфраструктуры;

•Обеспечение бесперебойного функционирования ИТ инфраструктуры и ее компонентов на требуемом уровне;

•Соблюдение требований Информационной Безопасности;

•Выполнение проектов, связанных с ИТ инфраструктурой;

•Обеспечение мониторинга ИТ инфраструктуры;

•Оптимизация ИТ инфраструктуры и процессов;

ФУНКЦИИ ИТ ДЕПАРТАМЕНТА

ИТ департамент осуществляет свою деятельность на основе стратегических и оперативных планов, утверждаемых руководством организации (ИТ комитетом). В составе организации, ИТ департамент выполняет следующие основные функции:

•Планирование, дизайн, внедрение, сопровождение, улучшение и вывод из эксплуатации компонентов ИТ инфраструктуры;

•Установка, настройка, техническое сопровождение и обслуживание компонентов ИТ инфраструктуры;

•Диагностика и устранение неисправностей компонентов ИТ инфраструктуры;

•Разработка политик, стандартов, процедур и инструкций связанных с функционированием компонентов ИТ инфраструктуры;

•Разработка и сопровождение Планов: Непрерывности Бизнеса, Восстановления после катастроф, Восстановления Бизнеса и т п;

•Подготовка спецификации для закупки компонентов ИТ инфраструктуры;

•Координация работ с поставщиками и разработчиками;

•Координация работ с подрядчиками и субподрядчиками;

•Оказание содействия при проведении аудита;

•Контроль за соблюдением нормативных документов ИТ;

•Предоставление отчетности по функционированию ИТ;

СТРУКТУРА ИТ ДЕПАРТАМЕНТА

Структуру и штатное расписание ИТ департамента утверждается руководителем организации (генеральным директором) по представлению директора ИТ департамента, исходя из целей и задач организации. ИТ департамент является самостоятельным организационной структурой организации. В своей деятельности ИТ департамент подчиняется директору ИТ департамента. Директор ИТ департамента непосредственно подчиняется генеральному директору организации. За постановку целей и задач ИТ департаменту и контроль за их выполнением отвечает ИТ комитет. В состав ИТ департамента входят функциональные отделы. Руководят отделами менеджеры отделов. Менеджеры отделов непосредственно подчиняются директору ИТ департамента. В состав ИТ департамента входят следующие отделы:

•Отдел ИНФРАСТРУКТУРЫ – отдел, отвечающий за функционирование компонентов ИТ инфраструктуры

•Отдел ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – отдел, отвечающий за сопровождение компонентов ИТ инфраструктуры на уровне пользователей,

•Отдел РАЗРАБОТКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ – отдел, отвечающий за разработку, внедрение и сопровождение специализированного программного обеспечения, бизнес приложений и их интеграцию.

•Отдел ИТ БЕЗОПАСНОСТИ – отдел, отвечающий за функционирование элементов Информационной Безопасности компонентов ИТ инфраструктуры.

В состав отделов входят функциональные подразделения. Руководство подразделением осуществляется руководителем подразделения, непосредственно подчиняющейся менеджеру отдела. В состав ИТ департамента входят следующие подразделения:

•Отдел ИНФРАСТРУКТУРЫ

•Подразделение Системного Администрирования

•Подразделение Сетевого Администрирования

• Подразделение Администрирования Приложений и СУБД

Отдел ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Отдел РАЗРАБОТКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

•Подразделение разработчиков

•Подразделение дизайнеров

•Подразделение бизнес аналитиков

•Подразделение разработчиков СУБД

• Подразделение интеграции

Отдел ИТ БЕЗОПАСНОСТИ

•Подразделение защиты инфраструктуры

• Подразделение защиты приложений

Кроме этого в составе ИТ департамента имеются экспертные позиции, не имеющие штата и подчиняющиеся непосредственно директору ИТ департамента:

•ИТ архитектор

• Менеджер управления проектами

ИТ комитет собирается не реже четырех раз в год. При необходимости, в работе ИТ комитета могут принимать временное участие другие сотрудники организации. Цели, задачи и роли отделов и подразделений детально указаны в положениях по соответствующим отделам.

РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В соответствии с организационной структурой определены следующие роли:

ИТ КОМИТЕТ – В состав ИТ комитета входит совет директоров (руководители) организации. Кроме этого в состав ИТ комитета входят директора департаментов ИТ и ИБ. Роль ИТ комитета:

•Постановка целей и задач перед ИТ департаментом;

•Утверждение стратегических и оперативных планов ИТ;

•Утверждение стратегических и оперативных бюджетов ИТ;

•Утверждение руководящих документов ИТ департамента;

• Контроль выполнения целей и задач;

Основные принципы в работе ИТ комитета:

•Принятие решения происходит на основе голосования;

•Состав участников голосования должен быть не четный;

•Принятие решения определяется большинством голосов;

•Генеральный директор имеет право блокировать принятие решения;

•Директор ИТ не участвует в голосовании. Он может рекомендовать возможные ИТ решения.

•Директор ИБ не участвует в голосовании.

•Все решения ИТ комитета должны быть документированы.

Директор ИТ – является непосредственным руководителем ИТ департамента. Непосредственно подчиняется генеральному директору организации. Роль и ответственность ИТ директора:

•Постановка задач внутри ИТ департамента;

•Управление ИТ департаментом;

•Предоставление отчетов для ИТ комитета;

•Взаимодействие м другими подразделениями организации;

Экспертная группа – В состав экспертной группы входят профильные специалисты ИТ и бизнеса. Состав группы зависит от обсуждаемого вопроса. Роль и ответственность экспертной группы:

•Обсуждение и анализ технических аспектов требований и задач;

•Формирование технического решения;

Основные принципы в работе экспертной группы:

•Решение группы носит рекомендательный характер;

•Участники голосования имеют равные права;

•При вынесении решения группы на ИТ комитет, решение должно быть документировано с указанием мнения всех участников;

•Собрания экспертной группы носить нерегулярный характер, и собирается только по необходимости, или как часть проектной команды;

Роли и ответственности сотрудников ИТ департамента указаны в соответствующих должностных инструкциях.

КОММУНИКАЦИЯ

В процессе функционирования ИТ департамента, возникает необходимость взаимодействовать с другими подразделениями организации. ИТ тесно взаимодействует со следующими подразделениями:

•Департамент Информационной Безопасности – по вопросам информационной безопасности. Департамент Информационной Безопасности является владельцем сервисов (services owner), связанных с вопросами безопасности. ИТ департамент является управляющим сервисами (services manager).

•Финансовый департамент – по финансовым вопросам.

•Департамент Управления Кадрами – по вопросам управления персоналом, набор, обучение сотрудников и т п.

•Департамент закупок и снабжения – по вопросам закупки, поставки, гарантированного сопровождения ИТ активов.

•Административный департамент— по вопросам сопровождения систем обеспечения ИТ инфраструктуры.

Все ИТ службы в компаниях, входящих в состав организации функционально подчиняются ИТ департаменту. Порядок взаимодействия, задачи и роли отделов и подразделений детально указаны в соответствующих руководящих документах.

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

В процессе функционирования ИТ департамента и взаимодействия с бизнес подразделениями, могут возникать конфликты интересов. Для разрешения конфликтов в организации должен быть разработан и принят процесс разрешения конфликтов. Порядок разрешения конфликтов, если не указан иной, следующий:

•При возникновении конфликта директор ИТ департамента взаимодействует с главой соответствующего департамента. Если конфликт не удалость разрешить, то руководители обращаются к департаменту Внутреннего аудита (горизонтальная эскалация).

•Если и на этом этапе не удалось разрешить конфликт, то он эскалируется на ИТ комитет (вертикальная эскалация).

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критериями оценки деятельности департамента являются:

•Надежная и безотказная работа всех составляющих ИТ инфраструктуры организации;

•Отсутствие претензий со стороны сотрудников подразделений организации;

•Отсутствие претензий со стороны контролирующих органов по вопросам, относящимся к компетенции ИТ департамента;

•Удовлетворенность руководства организации;

Контроль документа: [•Номер документа: •Наименование документа: •Статус документа: •Маркер безопасности: •Дата утверждения: •Дата вступления в силу: •Протокол ИТ комитета: •Заменяет документ: •Документ разработан: •Дата разработки: •Документ одобрен: •Дата одобрения: •Утвержден: •Дата утверждения: ]

Контроль версии документа: [•Версия документа: •Дата внесения изменений: •Автор: • Содержание изменений: ]